黄石市国土资源局西塞山区分局2018年部门预算

   根据《市委办公室市政府办公室关于市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》（黄办发〔2014〕26号）精神，黄石市国土资源局西塞山区分局公开2018年部门预算，为了方便公众理解，现就有关情况说明如下： 

    一、主要职责

    黄石市国土资源局西塞山区分局主要职责：承担贯彻实施国土资源法律法规的责任；承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任；承担规范西塞山区国土资源管理秩序的责任；承担规范国土资源权属管理的责任；承担西塞山区耕地保护的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担西塞山区地质灾害预防和治理的责任；贯彻执行不动产登记法律、法规和政策，承担西塞山区土地、房屋、林地林权等不动产统一登记工作；承办上级交办的其他事项。

    二、机构设置

    黄石市国土资源局西塞山区分局是全额拨款的参公事业单位，根据职责设4个职能科（室），下属河口、西塞两个国土所。

    三、人员情况

    预算核定人员24人，其中：在职人员21人，退休人员6人。

    四、2018年部门收支预算及经费安排情况

    2018年分局财政拨款预算收入353.15万元。

    2018年预算支出353.15万元。其中：工资福利支出298.07万元，商品和服务支出41.53万元，对个人和家庭补助支出13.55万元。

    五、“三公”经费支出说明

    2018年预算控制数“三公”经费情况为：公务接待费0.5万元，公务用车运行费、因公出国（境）培训均无预算安排。“三公”经费预算安排比上年增加0.2万元。

    六、政府采购及政府购买服务预算情况

    政府采购及政府购买服务预算5.8万元。

    1.货物类4.8万元。其中：电脑4台、打印机2台、传真机1台、数码相机1台、电视机1台、电热水器1台、办公耗材1批。

    2.服务类1万元：印刷1万元。

    七、名词解释
　　（一）收入科目。
　　1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　2．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　  3．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（二）支出科目。
　　1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
　　2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
　　4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
　　5．其他支出：不属于以上类型的支出。

                                                        黄石市国土资源局西塞山区分局

                                                                2018年2月2日