黄石市国土资源局下陆区分局2018年部门预算

    根据《市委办公室市政府办公室关于市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》（黄办发〔2014〕26号）精神，黄石市国土资源局下陆区分局公开2018年部门预算，为了方便公众理解，现就有关情况说明如下： 

    一、主要职能

   黄石市国土资源局下陆区分局是黄石市国土资源局派出机构，其主要职责是负责《土地管理法》、《矿产资源法》等法律法规及国家有关国土资源管理的方针政策的宣传贯彻执行并监督检查；负责落实耕地保护责任；协助组织编制土地、矿产资源等规划、监督检查辖区内土地、矿产资源规划执行情况；协助做好农用地转用、土地征收征用工作；协助做好国有土地使用权出让、作价出资、划拨、转让、交易和政府收储工作；负责采矿许可证的申办、延续、变更、注销、吊销和年度检验的初审工作；负责辖区内地质灾害防治管理工作，协助做好地质环境、地质遗迹保护和地勘项目管理工作；负责国土资源信访调处工作，配合做好国土资源执法监察工作等。

    二、机构情况

    黄石市国土资源局下陆区分局是参照公务员法管理的事业单位。

    三、人员情况

    预算核定人员16人，其中：在职人员11人，退休人员5人。

    四、2018年部门收支预算及经费安排情况

    财政拨款收支预算安排情况

    2018年分局预算收入197.47万元。其中：财政拨款188.47万元，单位往来收入9万元。

    2018年预算支出197.47万元。其中：工资福利支出151.12万元，商品和服务支出21.87万元，对个人和家庭补助支出15.48万元，项目支出9万元（用于分局办公楼维修）。

    五、“三公”经费预算情况说明

    2018年和2017年分局均无“三公”经费预算。

    六、政府采购及政府购买服务预算情况 

    政府采购及政府购买服务预算12.8万元（其中当年财政拨款3.8万元，单位往来收入9万元）。

    1、货物类3.8万元。其中：电脑2台，打印机2台，电视机1台，空调4台，热水器1台。

    2、服务类9万元。其中：房屋维修9万元。

    七、名词解释
    （一）收入科目
    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （二）支出科目
    1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
    2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
   3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
    4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
　　

                                                       黄石市国土资源局下陆区分局

                                                             2018年1月31日