黄石市国土资源局西塞山区分局2016年决算情况

    一、单位基本情况

   （一）主要职能

   ①负责辖区内有关土地、矿产资源、政策及法律法规的贯彻实施并监督检查；②负责辖区内国土资源规划和计划的编制与实施；③负责辖区内耕地保护、土地用途管制、临时用地审批和监管；④负责辖区建设项目用地预审和农用地转用与土地征收征用、实施征地与供地工作；⑤负责辖区内土地调查；配合市级发证矿山采矿权登记；⑥负责辖区内国土资源行政执法和动态巡查工作，预防和制止违法违规行为，调查和处理国土资源违法违规案件及相关案件的移送；负责辖区内执法监察网络建设和村级协管员管理；承办辖区内土地矿产卫星遥感执法检查和例行督察工作；⑦负责辖区内地质灾害巡查、监测、防治和治理工作；⑧负责辖区内国土资源信访与维稳工作。

   （二）机构及人员情况

   黄石市国土资源局西塞山区分局是参照公务员法管理的事业单位。分局编制数24名，2016年在编人员14人、退休人员5人。小车4辆（其中基本农田动态巡查车1辆、执法车2辆），按照车改有关规定，2016年3月已将4辆车移交车改办。分局有河口镇、西塞街办两个国土所，合署在分局办公。

   二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况

   2016年财政预算数182.89万元，其中：人员经费160.51万元；公用经费22.38万元。2015年财政预算数185.14万元，其中：人员经费128.8万元；公用经费28.34万元；项目经费28万元。

   2016年比2015年预算数减少2.25万元，减少1％，原因是人员经费和项目经费减少。

   （二）收入支出预算执行情况

   2016年各项收入366.95万元，其中：基本农田保护40.3万元；土地资源调查5万元；地质灾害防治17.2万元；其他国土资源事务120万元；事业运行184.45万元。2016年收入比上年收入350.17万元增加16.78万元，增加5％。

2016年支出256.68万元，其中：人员支出157.54万元，公用支出46.33万元；对个人和家庭补助支出52.81万元。2016年支出比上年218.16万元增加38.52万元，增加18％，主要原因是人员支出和公用支出都有增加。

   1、收入支出与预算对比分析

   2016年财政预算收入182.89万元；决算收入366.95万元，决算支出256.68万元。决算收入增加的原因：增加了补发工资、津补贴和专项经费，如其他国土资源事务经费120万元，基本农田建设和保护经费40.3万元，地质灾害防治17.2万元，土地资源调查5万元。

   2、收入支出结构分析

   本年收入366.95万元，其中政府性基金预算财政拨款40.3万元，占总收入的11％。

本年支出256.68万元，其中：人员支出157.54万元；公用支出46.33万元；对个人和家庭补助支出52.81万元。

   3.支出按经济分类科目分析

    （1）“三公”经费支出情况；2016年“三公”经费支出1.29万元（车辆运行维护费1.24万元；招待费0.05万元）；2015年“三公”经费支出4.14万元（车辆运行维护费4.14万元；招待费0），2016年“三公”经费比去年同期减少2.85万元，减少69％。2016年公务接待费预算0.14万元；车辆运行维护费0。

   （2）会议费支出：2016年无会议支出。

   （3）培训费支出情况：2016年培训费0.25万元。

   (4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：按有关规定，2016年3月，将分局4台小车移交车改办，因此1-3月份有车辆运行维护费1.24万元。

   （三）年末结转和结余情况

    上年财政拨款结转172.17万元，2016年财政收回36.91万元,因此调整后上年财政拨款结转135.26万元（基本支出结转23.97万元；项目支出结转111.29万元）。2016年年末结转245.53万元（基本支出结转24.7万元；项目支出结转220.83万元），比上年135.26万元增加110.27万元，增加了82％。

    三、资产负债情况分析

    2016年资产总额424.15万元，其中固定资产178.62万元，银行存款23.43万元，财政应返额度222.1万元。

2016年负债总额0。

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

    在市级财务部门布置2016年度决算工作后，分局组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，掌握报表软件的使用，认真如实填报，做好决算编审工作。