黄石市国土资源局黄石港区分局关于2016年部门决算情况

    一、本单位的基本情况

    （一）机构、人员和职责定位

    分局的前身是黄石港区土地管理局，为区政府的职能部门。2004年根据国务院、省政府关于做好省级以下国土资源管理体制改革工作的通知精神（国发[2004]12号、鄂政发[2004]48号、黄政发[2004]24号），上收黄石市国土资源局实行垂直管理。2005年5月正式组建黄石市国土资源局黄石港区分局，为市国土资源局的派出机构。机构编制上收市人民政府管理，经费全额纳入市级财政预算。

    内设两科一室(土地管理科、地质矿产科、办公室)。2007年4月，市国土资源监察支队一大队与分局合署办公后,增设监察大队,大队长兼任分局副局长。分局定编11人，在职在岗正式人员10人（2016年10月，经过公务员考试，新进两名人员），退休人员3人。领导职数4名（一正三副），其中局长、书记1人，副局长（监察大队大队长）3人，副科级以上干部4人，聘用人员2名（办公室文秘人员、档案整理人员）。

    机构编制上收市人民政府管理，经费全额纳入市级财政预算。其职能主要负责辖区内的《土地管理法》、《地质灾害防治条例》等法律法规的宣传贯彻执行并监督检查；协助检查土地、矿产资源规划执行情况；负责落实耕地保护政策，严格实施土地用途管制，确保耕地占补平衡；组织重点地质灾害监测，负责地质灾害防治管理工作；配合做好土地权属核定工作，参与调处权属纠纷和违法案件的查处等10项工作。

    （二）2016年分局工作开展情况

    耕地保护情况。辖区共有耕地645.15亩，其中：江北农场629.25亩、花湖街办15.9亩，耕地保护责任目标为200亩，辖区无一例违法占用耕地行为。

    项目报批情况。2013-2016年，共报批新增建设用地7批次75.8355公顷，累计供地率均达88.88%，保证了一批工业项目顺利落地，如省重点项目“北斗科技城”；主动服务辖区项目建设，做好辖区重点招商项目林安物流、日日顺物流前期选址工作，如期完成市政府下达了绿城C地块土地征收任务。

    土地登记情况。2013-2016年共办理单位和个人土地登记1.2万宗，并主动做好便民利民服务，共对“残、孕、病、老”等人员提供上门办证服务约100余次；做好土地登记工作移交到不动产登记中心后群众办事指引和咨询工作；解决了原冲压件厂、华亿塑胶等6宗土地登记历史遗留问题。

    土地利用管理情况。积极开展国土资源节约集约模范县（市、区）创建工作，黄石港区获全省国土资源节约集约模范县（市）创建优秀单位；开展闲置低效用地的清理处置工作，消化了利顺德陶瓷、方辰物流、一棉片低效用地522.67亩，配合区政府对一棉片地块进行收储和拆迁工作，使重点项目万达广场顺利落地黄石，处置闲置土地2宗，面积35.88亩，完成了省委巡视组发现土地出让问题整改任务；编报了北斗科技城、磁湖路39号等34个地块供地方案，“净地”出让率和经营性用地、工业用地招拍挂出让率均为100%。

    地灾防治工作情况。辖区共有地质灾害隐患点29个，落实网格化管理，对每个地质灾害隐患点均明确监测责任单位和监测责任人，做到了责任到人，联系到点，落实到户（单位、街道、社区），实现了“事事有人管、时时有人防”，及时更新、设置地质灾害警示牌，制作地质灾害防灾避险公示牌；争取地灾治理资金235万元，对延安路麻纺村后山和王家里9-1地灾点进行了治理，督促华新集团、黄石艺校、磁湖街道、黄石港街道等单位及个人筹措资金120万元启动对其责任范围或辖区发生的滑坡灾害进行工程治理，及时消除地灾隐患，均未造成人员伤亡和重大财产损失。

    国土资源监察工作情况。健全区、社区国土资源执法监察网络，聘用协管员7人，聘用率100%。每年开展土地动态巡查不少于48次，共对10家单位和个人下达责令停止违法行为通知书，配合市监察支队查处5宗违法用地，土地违法行为发现率、制止率、上报率均达100%。土地卫片执法检查连续3年无违法用地。及时办理网上信访、上级交办信访事项20件，没有出现越级上访和群访事件。

    二、本单位财务状况分析

    （一）收入支出结构分析

    1.分局基本支出收入是123.11万元，占全局收入60.76%；分局项目支出收入是79.5万元，占全局收入39.24%；分局基本支出是121.14万元，占全局支出72.2%；分局项目支出是46.41万元，占全局支出27.8%；

    2.单位行政经费和“三公经费”所占比例情况

单位行政经费121.14万元，全部为基本支出，人均支出8.65万元；分局无因公出国费用；公务用车维护及运行费用0.4万元，人均支出0.04万元；无公务接待费。

    （二）收入支出与预算对比分析

    本年收入财政预算122.17万元，决算202.61万元，增65.84%；本年收入无项目收入预算，决算79.5万元。本年支出基本支出预算122.17万元，调整预算121.14万元,决算121.14万元；本年支出无项目支出预算，调整预算79.5万元,决算46.41万元。 

    收入增加的主要原因是财政追加拨款。

    （三）年末结转和结余情况

    2016年末结转和结余131.54万元，按支出类型分，基本结转10.04万元，项目结转121.50万元。

    项目结转资金是因为项目未验收，资金大部分都未付出。

    （四）人员情况分析

    2016年实有人数14人，全部为财政供养人员，比上年人数增加2人。在职人数11人，今年正常退休2人,共退休人数3人。

    三、决算数据其他需要说明的情况

    （一）其他应付款由应缴而未缴出去的个人所得税余款、捐款、职工退缴的独生子女费、职工退缴的妇女卫生费组成。

其他应收款由区环保局欠款、量质化押金、分局司机所借备用金组成。

    （二）分局今年无车辆购置费用、因公出国（境）团费用。